目 录

上海龙凤419第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 ****概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 ****2025年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

上海龙凤419第五部分 2025年****部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

上海龙凤419六、一般公共预算基本支出表

上海龙凤419七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

上海龙凤419十一、支出****政府预算）

上海龙凤419十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

上海龙凤419十五、政府购买服务支出预算表

上海龙凤419十六、部门（单位）整体绩效目标表

上海龙凤419十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

上海龙凤419十八、部门管理专项资金预算表

上海龙凤419第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发的通知(本人社〔2021〕7号)

上海龙凤419**市人社局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民**国预算法》和《****政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于**市人社局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

上海龙凤419第五条 局财务和基金监督科负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；

上海龙凤419（二）按规定公开我局部门预决算信息；

上海龙凤419（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

上海龙凤419第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

上海龙凤419（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情

况。

上海龙凤419（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在我局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 ****概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关人力**和社会保障的法律法规，组织起草人力**和社会保障（不含医疗保障，下****市政府规章草案，拟订全市人力**和社会保障事业发展规划。

（二）拟订并组织实施全市人力**市场发展规划和人力**流动政策，****政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力**市场建设，规范全市人力**市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划**策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，**有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来市就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法，****机关企事业单位基本养老保险政策，**有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

上海龙凤419（五）****事业单位人员工资收入分配政策，****事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，****事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，****政府开展的有关表彰奖励活动。****政府管理的部分领导人员的行政任免事宜。

上海龙凤419（六）****事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

上海龙凤419（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力**和社会保障系统信访工作制度。

（八）按分工负责企业帮扶工作。

上海龙凤419（九）负责本部门和本行业的安全生产工作。

****市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。****应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

****教育局的有关职责分工。毕业生就业政****社会保障局牵头，****教育局等部门拟定。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，****社会保障局负责。

二、机构设置

纳入**市人社局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）****机关本级

（二）本****管理中心

（三****服务中心

第三部分 ****2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算11917.49万元，其中：

1.一般公共预算拨款收10418.72万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

上海龙凤4193.国有资本经营预算拨款收入0万元；

上海龙凤4194.财政专户管理资金收入0万元；

上海龙凤4195.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

上海龙凤4196.上年结转结余1498.77万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

上海龙凤419（二）支出预算11917.49万元，其中：

1.基本支出5994.91万元；

上海龙凤4192.项目支出5922.58万元。

在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共28个，涉及资金5922.58万元。

2025年预算收支比上年减少1194.59万元，增减变化的****中心信息化运行维护经费、****服务大厅运转经费、控访工作经费、困难企业省劳模生活补助经费、中央企业军转干部生活困难补助经费、占地招工退休人员待遇补助、破产矿山社会职能移交补助资金、煤炭企业破产及有色矿山破产经常性补助、****小学退休教师经费补助项目预算比上年有所减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，**市人社局管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

上海龙凤419三、机关（事业）运行经费安排情况

上海龙凤4192025年，**市人社局运行经费预算为778.17万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费以及其他费用。

四、政府采购情况

上海龙凤4192025年，****政府采购预算0万元，具体为：货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，**市人社局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为26.66万元，比减少1.06万元，下降3.82%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

上海龙凤4192.公务接待费0.19万元，比上年增加0.19万元。主要原因为我局2024发生公务接待业务，根据工作实际情况，预计2025将发生公务接待业务。

3.公务用车购置及运行费26.47万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。公务用车运行费26.47万元，比上年减少1.25万元，下降4.51%），比上年减少1.25万元，降4.51%。****政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占用情况

**市人社局2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，**市人社局2025年应编制部门（单位）整体绩效目标3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共3个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共28个，涉及资金5922.58万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共28个，涉及资金5922.58万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有**（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

上海龙凤4193.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门**价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、****政府财政部门**价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

上海龙凤4195.政府性基金收入：****政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人****政府性基金，****政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

上海龙凤4198.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上海龙凤4199.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

上海龙凤41910.社会保障和就业支出（类）人力**和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

上海龙凤41911.社会保障和就业支出（类）人力**和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心、****事业单位。

12.社会保障和就业支出（类）人力**和社会保障管理事务（款）其他人力**和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力**和社会保障管理事务方面的支出。

上海龙凤41913.社会****行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括****事业单位）开支的离退休经费。

14.社会****行政事业单位****事业单位离退休（项）：反****事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

上海龙凤41916.政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，****政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，****政府****政府采购法实施条例。

上海龙凤41917.政府购买服务：****机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

上海龙凤41918.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

第五部分 2025年**市人力**和社会局部门预算批复表

详见附件：2025年****部门预算批复表.xlsx