上海龙凤419

****审计局：

根据贵单位在开审经报[2020]2号审计报告中提出的问题，我单位非常重视，对反馈的问题进行具体分析，明确专人、迅速整改。现将整改情况报告如下：

一、针对未按合同约定扣留质保金问题

上海龙凤419在审计发现问题并反馈村里进行确认过程中，支部书记当时未将相关情况了解清楚就在确认书上签字。在收到整改通知后，书记再次与村文书以及镇农经员进行情况核实，发现已经从项目工程款中扣除15000元质保金。此外有一笔13800元的挖机费其实不是该项目工程款，而是村文书误将其他项目的挖机费用写到了该项目的挖机费用清单中。下一步，****农经站进行调账处理。

二、针对1个项目未按规定超额支付工程款10978.2元问题

高坑村田旁坞至罗坞口挡墙项目工程款实际支付182970元，目前已经从工程施工方追回超额支付的10978.2元工程款至村集体账户。

上海龙凤419三、针对1个项目以结代审，多支付工程款17862元问题

上海龙凤419在审计发现问题并反馈村里进行确认过程中，支部书记当时未将相关情况了解清楚就在确认书上签字。在收到整改通知后，书记再次与村文书以及镇农经员进行情况核实，茗富村河塘坂古路修复工程，是2018年实施的山海协作资金补助项目，工程结算价219689.85元，实际支付199855元。经审计现场勘测复核，审计价为181993元，多支付工程款17862元。下一步，****农经站从该项目调整退出沙石款12000元（2车），挖机费3000元，程文伟拉车工资3000元，共计18000元至村集体账户。

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上海龙凤4192020年07月26日