上海龙凤419

2021年7月30日，****人大常委会第38次会议听取并审议了《关于2020年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，要求限期整改审计发现的问题。为此，****政府高度重视，将审计整改纳入全市综合考核，****委员会专题学习了中办、国办《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》，****市委办****人大党组制定的《关于建立健全审计查出问题整改情况督查机制的意见》，市主要领导坚持每份审计报告必批整改要求，并多次专题听取情况汇报、部署整改落实。市审计局认真履行督促检查责任，结合内审挂钩服务机制，面对面提供专业指导。相关镇区、部门、单位能够认真整改审计发现的问题，先后采纳审计建议开展专项整治活动6次，健全完善规章制度28项，修订规范业务流程15项，上缴财政收入5.2亿元，下拨补助资金347万元，原渠道归还专项资金3216万元，2人被调整岗位，8人受到党纪政纪处分或组织处理。主要情况如下：

一、市本级预算执行审计发现问题的整改情况

市财政局 针对存在的“预算约束刚性不强、运转风险持续积聚”等问题，修订了《预算调整和代编预算细化及预算调剂管理办法》、《2022年市级部门预算编制办法》，****工信局出台了《关于加快先进制造业发展的补充政策意见》、《关于加快镇级工业经济高质量发展的实施意见》，建立了保险基金的托底补助政****储备库，实施了213个项目绩效的部门自评价和财政再评价工作。未入库易地指标收入、镇区欠款、预算编制错误等问题已整改到位。

二、领导干部经济责任审计发现问题的整改情况

市卫健委 针对存在的“****采购中心职能错位、卫生处罚执行不到位”等问题，****政府以文件形式将医疗设备、部分医用耗材列为部门集中采购项目，组织验收并拨付五烈镇4899座改厕补助资金。健全了公务接待清单制度，有关无依据向下属单位统筹资金、卫生监督所处罚不到位等问题已全部整改。综合采取向上争取财政支持、****医院内部挖潜等途径，持续管控医疗行业债务风险。

上海龙凤419市教育局 针对存在的“学校工程建管不规范、食堂管理不到位”等问题，****学校工程监管和财务管理两个文件。委托社会中介机构对全市65****学校4年食堂财务进行拉网式审计，逐学校下发整改通知单。集中约****学校领导班子，全系统通报问题，调整出纳岗位人员。有关预算安排不足、款项应收未收、资金多付等问题已整改到位。

上海龙凤419****管理局 针对存在的“案件执行不到位、违规在下属单位报支费用”等问题，****管理科，清收并上缴了案件执行款。申请****协会账户，公开招选5家机构成立食品检验专业队伍，有关违规在下属单位报支费用、无依据发放协税奖、固定资产未及时清理等问题已整改到位。

上海龙凤419市交通局 针对存在的“提前支付工程款、农路养护资金拨付不及时”等问题，健全完善了工程建设管理制度、工程款支付管理制度、农民工保证金制度，****公司建立了资金管理和车辆零配件“以旧换新”制度。有关镇区农路养护资金拨付不及时、对外借款清收不到位等问题已全部整改。****公司债务问题，因形成时间长、资金需求量大等原因，压降效果不够明显。

市**局 针对存在的“结案款解缴不及时、扣留车辆管理不规范”等问题，清理缴库历年挂账扣押款570万元，****停车场规范经营专项会议，细化管理措施七项。完善了投资项目管理办法和网络安全内控制度。****管理所收费解缴不及时、工程项目未报审、多列支费用等问题已整改到位。

上海龙凤419市发改委 针对存在的“内控管理不严格、直达资金使用绩效不高”等问题，修订了内控管理制度。有关个人借款、往来长期不清、防疫物资台账不健全等已整改。****粮库使用直达资金不快的问题，主要是用地土地政策调整所致，该项目4月份土地摘牌后正加速推进，确保明年夏粮收购投入使用。

市委党校 针对存在的“资产出租管理不到位、往来清理不及时”等问题，制定了《基建维修管理制度》、《现金管理制度》。****招待所的出租经营现状进行了核查并形成会商意见，分别与3家承租对象重新签订了合同，往来已清理并调整了相关账务。

上海龙凤419市残联 针对存在的“服务数据核实不准、康复器材管理不到位”等问题，组织对残疾人托养服务等3项业务进行审核并核减了相关补助资金。建立了专门台账用于管理康复器材的租借业务。有关签字手续不全等问题已纠正到位。

上海龙凤419****大学 针对存在的“代办费清退不及时、劳务酬金发放不规范”等问题，修订完善了代办费结算管理办法、劳务酬金发放办法、差旅费报销管理办法。组织清退了学生代办费结余款，有关使用收款收据等违规行为已停止。

上海龙凤419****公司 针对存在的“租金收取不到位、工程款支付不规范”等问题，组织清收房屋租金87万元。针对超合同约定金额、超序时进度支款、未按合同扣违约金等问题，****政府办下发的《市级政府投资非盈利性工程项目集中建设管理办法》等文件修订完善了工程项目管理制度，对提前支付的50万元“扬子杯”奖励向施工方发出了律师追索函，****开发部经理进行了提醒谈话。

上海龙凤419****管理处 针对存在的“借助下属实体获利、原材料管理不到位”等问题，清理注销了****安装队，制定了《差旅费及考核管理办法》、《项目招标、采购及验收管理办法》，组织管理处、船闸开展了财务互审，对船闸收费员收费解缴不及时问题开展提醒谈话。有关套取资金账外列支费用问题，相关当事人已被问责处理。

**镇 针对存在的“企业借款长期未收回、专项资金使用不规范”等问题，清收债权3137万元，****公司734万元的对外借款等问题已启动诉讼程序追索。原渠道归还了土地复垦等专项资金1619万元，有关超范围列支费用、个人集资款等问题已整改到位。有关下属单位违规收费等问题已纠正。

溱东镇 针对存在的“镇属企业未建账核算、企业取水未办理许可”等问题，****公司对****公司等3家企业设账核算。有关租金应收未收、白条列支零星工程款等问题已整改。有关造林绿化任务未完成等涉及自然资产**使用等问题，已补植苗木1.6万株，****水务局、****保护局已作出处理处罚。

上海龙凤419三、政府投资项目审计发现问题的整改情况

智慧城市项目审计后，普天智慧****公司制定了项目投资运营管理制度，对智慧旅游等6个子项目实施了资产盘点，对智慧农业等5个子项目设备签订了长期管护协议。

上海龙凤419一小本部新校区工程审计后，教育系统将******公司列入“黑名单”并进行了处罚。市一小已完成现有校区不动产权证的申报工作，整体消防验收资料已准备完毕。

此外，今年以来，市审计局继续发挥职能作用，****政府转发了《****政府投资项目审计监督办法》，组织前置复审项目38个，抽查100万元以下建设项目审计质量40个，组织指导、协调、****政府投资项目审计228个，核减造价2亿元，提高了公共资金的使用绩效。

四、专项资金审计发现问题的整改情况

上海龙凤419养老保险基金审计后，市农保处与相关镇区已将7名重度残疾人员纳入扶贫保障范围。市社保处已追回重复参保等人员违规享受的保险待遇，为158名跨统筹区流动人员办理了养老保险转移接续手续。向省人社厅上缴职业年金5803万元。

上海龙凤419公立医院综合改革政策落实情况审计后，****医院针对超标准收费等问题，对收费系统、审方系统进行了重新设置。针对药占比超标等问题，采取部门联动、网络实时监控等方式予以规范。针对平均住院天数不达标等问题，通过签订责任书等途径加以规范。有关销售基本药物占比未达标等问题，因涉及体制问题正分阶段整改。

就业优先政策落实情况审计后，市人社局已就稳岗补助返还问题与75家企业逐一进行了对接。针对就业补贴受益对象偏少等问题，综合运用召开会议、宣传发动、电话联系等手段加大整改力度。有关培训针对性不强等问题，****学校参与职业技能培训三年行动，重点增加符合我市发展需求的电子加工、智能制造等项目。

优化营商环境情况专项审计后，市纪委、作风办**市营商办，召集15个职能部门和14家规模企业召开优化提升营商环境“圆桌会议”，10天内解决问题16件。市营商办针对数据壁垒难打破等问题，实行区别对待整改，属于我市部门间的协调事项，在加强沟通的同时借助现代办公软件等途径进行数据共享。针对政务服务有待提升等问题，已协调相关部门实现事项认领和信息完善两个100%。针对政务服务便利度不够等问题，已要求相关部门限期进驻，****服务中心的日常指导和督促。

清理拖欠民营、中小企业账款专项审计期间，全市共自查和审计出与5家企业有1106万元的往来款,审计期间已全部清理到位。此外，市审计局把该政策落实情况纳入财政同级审、领导经责审、乡镇决算审的必审内容，持续关注并督促各单位不折不扣落实党中央、国务院要求。